1.營(yíng)銷例行稽查管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1例行營(yíng)銷稽查工作計(jì)劃情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):稽查與工作質(zhì)量/工作質(zhì)量主題管理/稽查工作計(jì)劃錄入。2.資料審查:稽查工作計(jì)劃。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無1.查看...[繼續(xù)閱讀]

    1.新裝、增容管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1受理申請(qǐng)服務(wù)的規(guī)范情況專站、專線以及雙電源客戶1次/季,其他1次/半年專站、專線以及雙電源客戶100%;1.SG186系統(tǒng):綜合查詢/工作單查詢/工作單詳細(xì)信息...[繼續(xù)閱讀]

    1.周期檢查和專項(xiàng)檢查管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1用電檢查服務(wù)的規(guī)范情況1次/半年周期性檢查:專用變壓器客戶10戶。專項(xiàng)檢查:專用變壓器客戶100%,公用變壓器客戶10%1.SG186系統(tǒng):(1)用電檢查/檢查計(jì)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1并網(wǎng)電廠(網(wǎng))及自備電廠并網(wǎng)管理受理工作不符合要求1.并網(wǎng)申請(qǐng)資料收集不齊全。2.并網(wǎng)電廠(網(wǎng))及自備電廠項(xiàng)目未經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn),或?qū)徟掷m(xù)不全、批復(fù)程序不合法。3.并網(wǎng)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1抄表業(yè)務(wù)管理抄表計(jì)劃管理不到位1.抄表段制定不合理。2.未按規(guī)定安排抄表例日。3.未按抄表例日抄表。4.抄表例日變更未執(zhí)行審批手續(xù)。5.抄表例日變更未公示1.影響抄表質(zhì)量。...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1系統(tǒng)主站機(jī)房管理主站運(yùn)行維護(hù)管理問題1.未建立或未完善主站值班、主站操作、系統(tǒng)巡回檢查、設(shè)備檢修維護(hù)、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等運(yùn)行管理制度。2.系統(tǒng)主站運(yùn)行未實(shí)行值班制度。...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1實(shí)驗(yàn)室檢定管理實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件問題1.實(shí)驗(yàn)室未封閉,沒有與一般性工作室、庫房、辦公室分開,面積不符合相關(guān)規(guī)程要求。2.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境不符合相應(yīng)計(jì)量檢定規(guī)程的要求。3.互感器實(shí)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1供電營(yíng)業(yè)廳服務(wù)管理服務(wù)環(huán)境不達(dá)標(biāo)1.供電營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)資料不符合窗口服務(wù)規(guī)范要求。2.供電營(yíng)業(yè)窗口未實(shí)行無周休、無午休制度容易造成供電企業(yè)形象受損...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1電力市場(chǎng)調(diào)研管理市場(chǎng)調(diào)研開展次數(shù)不足1.未能開展每年至少一次的電力市場(chǎng)專題調(diào)研活動(dòng)。2.調(diào)研活動(dòng)的開展缺乏連續(xù)性無法掌握電力市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)期發(fā)展方向,不能有效、準(zhǔn)確分...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)工作范疇風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響稽查關(guān)注度1營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理系統(tǒng)巡視維護(hù)次數(shù)不足1.巡視次數(shù)不夠,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、及時(shí)處理缺陷。2.主機(jī)系統(tǒng)、存儲(chǔ)設(shè)備及銀聯(lián)前置設(shè)備巡視每日少于2次。3.95598接入設(shè)備...[繼續(xù)閱讀]